目录

第一部分  湘潭生物机电学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附件

第五部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

湘潭生物机电学校单位概况

一、部门职责

湘潭生物机电学校成立于1956年，是一所公办全日制中等专业学校，学制：三年。其宗旨和业务范围是“贯彻落实党的职业教育方针和国家的职业教育相关的法律法规；负责对按照有关部门职业教育招生规定录取的学生，进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的素质；受有关部门的委托，承担有关培训任务；承担教育行政主管部门交办的其他事项。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论和专业技能，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

    二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。

学校下设办公室、人事科、教务科、学生科（团委）、财务科、后勤科、招生就业办、培训科、实训科、安全科、纪检监察室和工会等12个科室。

   （二）决算单位构成。

湘潭生物机电学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭生物机电学校本级

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算为3468.04万元，本单位2018年收入决算为3828.25万元，与上年收入相比减少360.21万元，减少9.41%，主要是财政拨款收入减少，事业收入减少。

2019年支出决算为3526.28万元，本单位2018年支出决算为3378.35万元，与上年支出相比增加147.93万元，增长4.38%，主要是人员经费增加额较多。

二、收入决算情况说明

本单位2019年收入决算为3468.04万元，其中：财政拨款收入3166.54万元，占总收入的91.31﹪；事业收入300万元，占总收入的8.65﹪，其他收入1.5万元，占总收入的0.04﹪。

三、支出决算情况说明

本单位2019年支出决算为3526.28万元，其中：基本支出：2883.44万元，占总支出的81.77﹪；项目支出为642.85万元，占总支出的18.23﹪。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年财政拨款收入为3166.54万元，2018年财政拨款收入为3473.92万元，与上年财政拨款收入相比减少307.38万元，减少8.85%，主要是基本建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年财政拨款支出为3110.60万元，占本年支出的88.21%；与上年决算数3142.70万元比较减少32.10万元，主要是资本性支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年财政拨款支出数为3110.60万元，主要用于以下方面：教育支出数为3107.87万元，占99.91﹪；社会保障和就业支出支出数为2.73万元，占0.09﹪。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2019年财政拨款支出年初预算数为1410.55万元，支出决算数为3110.60万元，完成年初预算的220.52%，其中：

1、教育支出教育事务管理其他教育事务管理支出

年初预算为0万元，支出决算为81.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目支出结转结余续建项目支出经费的增加。

2、教育支出普通教育其他普通教育支出

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临聘教师经费和校园安全人防经费的增加。

3、教育支出职业教育中专教育支出

年初预算为1410.55万元，支出决算为2541.25万元，完成年初预算的180.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目支出结转结余续建项目支出经费的增加。

4、教育支出职业教育职业高中教育支出

年初预算为0万元，支出决算为187.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目支出结转结余续建项目支出经费的增加。

5、教育支出职业教育高等职业教育支出

年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业院校教师素质提高培训项目支出经费的增加。

6、教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度项目支出结转结余续建项目支出经费的增加。

7、教育支出其他教育支出其他教育支出

年初预算为0万元，支出决算为206.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费资金未列入年初预算，用于学校日常公用经费和正常教学支出。

8、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员过世，对个人和家庭的补助支出死亡抚恤支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年财政拨款基本支出2467.75万元，其中：人员经费1929.50万元，占基本支出的78.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险费、职业年金、医保费、住房公积金、离休费、离退休职工生活补助、离休职工医保费、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费538.25万元，占基本支出21.81﹪，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0，纳入财政专户预算管理的其他非税收入安排支出预算为22.71万元，支出决算为11.18万元，完成预算的49.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.71万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是学校认真贯彻落实树立过“紧日子”思想，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.18万元，完成预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校公务用车严格按规定实行，与上年相比减少0.81万元，减少6.76%,减少的主要原因是学校切实加强对公务用车的管理，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.18万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.18万元，其中：公务用车运行维护费11.18万元，主要是车辆保险费、燃料费、维修（护）费、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理开展情况

    1、部门整体支出管理情况：我校财务管理依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

    2、部门整体支出使用情况：

    基本支出：我校2019年度基本支出3034.05万元，包括工资福利支出1752.96万元，商品和服务支出1077.67万元，对个人和家庭的补助203.42万元.

三公经费使用情况：公务接待支出2019年预算控制数为10.71万元，年末公务接待支出0.59万元。公务用车支出2019年预算控制数为12万元，年末公务用车支出11.96万元。

（二）绩效目标完成情况

    1、健全督导考核机制，重点项目建设有序推进。

    2、加强办学软硬件建设，办学实力明显提升。

   （1）办学条件逐步改善；厕所改造项目投入3.52万元，生产性实习实训基地建设、数字化校园建设20万元，职业教育发展经费23.8万，职教专项、基础教育和校园管理专项投入115.12万元，职业院校教师素质提高培训专项15万元，食堂建设项目主体已完工，投入447.38万元，正在进行二次装修和安装调试厨具灶具，预计2020年6月交付使用，食堂的完工很好的解决了学校师生就餐问题。我校总计投入资金600余万元，学校办学条件较大改善。

   （2）质量效益初见端倪；2019年对口高考100%上线。在职业院校技能大赛中获国赛二等奖1个，获省一等奖2个，二等奖3个，三等奖8个，获市一等奖2个，二等奖15个，三等奖10个。学生参加省文明风采大赛荣获省赛集体三等奖1个，获市赛一等奖5个，二等奖9个，

   （3）培训工作有声有色。年培训学员242人，培训跟踪服务402人，参加培训人员的结业与考证合格率为100%，2019年12月被湘潭市农业农村局推荐参选湖南省2019年农民教育培育工程优秀培训机构。

    3、加大校园文化建设，办学品味得到提高。高标准规划、精心打造校园文化特色；加强德育工作，营造和谐育人氛围。

    4、加强组织建设，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。

5、时刻牢记服务宗旨，圆满完成上级交办的工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出538.25万元，比2018年减少2.32万元，减少0.43%。主要原因是：日常支出减少。

（二）一般支出情况

2019年度本单位无会议费开支；开支培训费12.91万元，用于开展职业院校教师素质提高精准送培到校培训，计划培训人数30人，实际培训人数46人，经费预算为15万元，培训内容为：教师素质提升培训，通过实施本项目，学校市级骨干教师新增5人；申报省级精品课程两门，完成7个专业的人才培养方案的修订；教师指导学生技能竞赛获奖12个；完成30门专业课程的整体设计；培训后，进行信息化教学的课程达到80%，30%的课程建立信息化教学资源平台，教师的教学能力和专业技能都得到较大提高，新增“双师型”教师5人。

（三）政府采购支出情况。

    本单位2019年度政府采购支出总额411.03万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出389.20万元、政府采购服务支出6.8万元。

    （四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于培训学员和学生实习；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分

附 件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

湘潭生物机电学校2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分

湘潭生物机电学校

2019年度部门决算表

（公开表格附后）

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