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湘潭生物机电学校2020年部门预算公开
2020-02-12 14:35:00 发布 

目录

第一部分 湘潭生物机电学校2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)政府经济科目支出情况说明

(十)部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、预算内财政拨款支出预算明细表

三、非税收入拨款支出预算明细表

四、年初预算收支表

五、专项支出明细表

六、基本支出明细表

七、支出按经济科目汇总表

八、预算内财政拨款支出预算明细表

九、三公经费表


第一部分:

湘潭生物机电学校2020年部门预算说明

一、部门职能职责

湘潭生物机电学校成立于1956年,是一所公办全日制中等专业学校,学制:三年。以“适应市场、学有专长、学有所用、学成上岗”为指导思想,为社会培养和输送高素质的中等学历教育技能人才;根据当地经济社会发展水平,开展职业技能培训;开展农业技术推广,提升农民素质;开展教学和科研工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我校内设科室20个,所属事业单位 1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

现有内设科室分别为办公室、教务科、学生科(团委)、后勤科、财务科、人事科、招生就业科、培训科、安全保卫科、实训科、纪检监察室、工会等12个科室。

三、湘潭生物机电学校2020年部门预算情况说明

(一)关于湘潭生物机电学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

我校2019年财政拨款收支总预算1565.21万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出全部为一般公共服务支出。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加154.66万元,主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助增加,比2019年财政拨款收支总预算增加10.96 %。

(二)关于湘潭生物机电学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

我校2020年一般公共预算当年拨款1565.21万元,比2019年增加154.66万元,主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。2020年一般公共预算当年拨款1565.21万元全部为一般公共服务(类)支出,占100%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况:工资福利支出 2020年预算数为1352.95万元,比2019年增加19.52万元,减少增加1.46%,主要是在职人员增加;商品和服务支出 2020年预算数为51.51万元,比2019年增加19.43万元,增加60.56%,主要是在职人员增加,福利费增加;对个人和家庭的补助支出 2020年预算数为154.51万元,比2019年增加109.47万元,增加243.05 %,主要是退休人数增加,离退休人员工资增加;业务性专项支出2020年预算数为6.24万元,比2019年增加6.24万元,主要是新增县处级干部公务交通补贴支出。

(三)关于湘潭生物机电学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

我校2020年一般公共预算基本支出 1558.97万元,其中:

人员经费1507.46万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休费、退休费、遗属生活补助、奖励金;

公用经费51.51万元,主要包括:工会经费、福利费、党建工作经费、离休人员特需经费。

(四)关于湘潭生物机电学校2020年“三公”经费预算情况说明

我校2020年“三公”经费预算数为 14.94万元,其中:公务用车购置及运行费 8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),公务接待6.94 万元,因公出国(境)费0元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.77万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求及公车改革车辆减少,进一步从严控制“三公”经费预算,比2019年“三公”经费预算下降34.21%。

(五)关于湘潭生物机电学校2020年政府性基金预算支出情况的说明

我校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于湘潭生物机电学校2020年收支预算情况的总体说明

我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。本单位2020年收支总预算1565.21万元。2020年收支总预算较2019年增加154.66万元,主要是主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助增加,比2019年财政拨款收支总预算增加10.96%。

(七)关于湘潭生物机电学校2020年收入预算情况说明

我校2020年收入预算 1820.71万元,其中一般公共预算拨款收入1565.21万元,占85.97%。

(八)关于湘潭生物机电学校2020年支出预算情况说明

我校2020年支出预算1820.71万元,其中:基本支出1659.43万元,占 91.14%;项目支出  161.28万元,占  8.86%。

(九)湘潭生物机电学校2020年政府经济科目支出情况说明

我校2020年政府经济科目1565.21万元,其中:

机关工资福利支出1352.95万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金;

机关商品和服务支出 51.51万元,主要包括:工会经费、福利费和离休人员特需费;

对个人和家庭的补助 154.51万元,主要包括:离休费、退休费、遗属生活补助、奖励金;

业务性专项支出6.24万元,主要包括其他交通费用(县处级干部公务交通补贴支出)。

(十)关于湘潭生物机电学校2020年部门经济科目支出情况说明

我校2020年部门经济科目支1565.21万元,其中:

工资福利支出1352.95万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金;

商品和服务支出51.51万元,主要包括:工会经费、福利费和离休人员特需费;

对个人和家庭的补助154.51万元,主要包括:离休费、退休费、遗属生活补助、奖励金;

业务性专项支出6.24万元,主要包括其他交通费用(县处级干部公务交通补贴支出)。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本单位2020年度机关运行经费支出预算51.51万元,比2019年增加19.43万元,增加60.56%,主要是在职人员增加,福利费增加。

2、政府采购情况。

2020年本单位政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年1 月1 日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1 辆,其他用车主要是用于培训学员和学生实习及教职工通勤;单位价值50 万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

2020年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

4、绩效目标设置情况。

2020年湘潭生物机电学校整体支出绩效目标 1820.71   万元,其中:基本支出  1659.43万元,项目支出 161.28万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1565.21万元。

2020年湘潭生物机电学校项目支出绩效目标 161.28万元,全部为业务性专项。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指湘潭市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费,是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

附件:部门预算公开表

1、2020年收支预算总表

2、2020年预算内财政拨款支出预算明细表

3、2020年非税收入拨款支出预算明细表

4、2020年年初预算收支表

5、2020年专项支出明细表

6、2020年基本支出明细表

7、2020年支出按经济科目汇总表

8、2020年预算内财政拨款支出预算明细表

9、2020年三公经费表


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